| Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 37932233
Комунальне підприємство «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» |
| Тема аудиту | Оцінка діяльності комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт комплексу протизсувних заходiв для укрiплення Днiпровського схилу бiля пiшохiдного мосту (2 зсувний цирк) у Печерському районi м. Києва та виконання протизсувних робіт на схилi Батиєвої гори на розi вулиць Локомотивної та Краснодонської |
| Вид аудиту | Плановий |
| Якщо планова: № пукнту та дата плану | 16
12/18/2020 |
| (і) автор доручення (ПІБ, посада) | |
| (іі) номер і дата доручення |
|
| Цілі внутрішнього аудиту | |
| Об’єкт внутрішнього аудиту | |
| Період, за який проводився аудит | 01/01/2018 - 04/19/2021 |
| Початок аудиту | 21.04.2021 |
| Планове закінчення | 04.06.2021 |
| Копія підписаного звіту та рекомендації | |
| Робочі документи залучених експертів | |
| Заперечення | |
| Копія підписаних висновків на заперечення | |
| Інші листи та документи | |
| Суть порушень (проблем) | |
| План заходів |
| За результатами аудиту Комунальне підприємство «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» |
| № |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
| Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |