Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	03362123 Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»
Тема аудиту	Оцінка діяльності Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з будівництва парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі м. Києва, капітального ремонту з влаштуванням дорожньо-стежкової мережі скверу ім. Миколайчука у Дніпровському районі м. Києва та капітального ремонту скверу між будинками на просп. Володимира Маяковського, 15-б та вул. Оноре де Бальзака, 14 у Деснянському районі м. Києва
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	27, 34 12/18/2020
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту	оцінка діяльності Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД» як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з будiвництва парку вздовж просп. Генерала Ватутiна мiж просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районi м. Києва, капітального ремонту з влаштуванням дорожньо-стежкової мережi скверу iм. Миколайчука у Днiпровському районi м. Києва та капітального ремонту скверу мiж будинками на просп. Володимира Маяковського, 15-б та вул. Оноре де Бальзака, 14 у Деснянському районi м. Києва, зокрема, формування і виконання кошторисної документації, укладання, внесення змін, виконання договорів, контролю за якістю робіт, розробка рекомендацій та пропозицій направлених на покращення процесу виконання будівельних робіт, мінімізацію ризиків та інше.
Об’єкт внутрішнього аудиту	діяльність Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД» як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з будiвництва парку вздовж просп. Генерала Ватутiна мiж просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районi м. Києва, капітального ремонту з влаштуванням дорожньо-стежкової мережi скверу iм. Миколайчука у Днiпровському районi м. Києва та капітального ремонту скверу мiж будинками на просп. Володимира Маяковського, 15-б та вул. Оноре де Бальзака, 14 у Деснянському районi м. Києва в період 2018-2021 років
Період, за який проводився аудит	01/01/2018 - 03/11/2021
Початок аудиту	17.03.2021
Планове закінчення	28.04.2021
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Суть порушень (проблем)	Встановлені порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт по 2 об’єктам, внаслідок чого завдано втрат бюджету м. Києва на суму 6 354,718 тис. грн або 19,19 % від загальної вартості перевірених робіт, спричинено ризик втрат – 536,016 тис. грн або 1,62 % та неефективно використано – 4 426,343 тис. грн або 13,37 %

План заходів
За результатами аудиту Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст