Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит03875354
Cпеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського району міста Києва
Тема аудитуОцінка діяльності спеціалізованої школи I-III ступенів № 202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського району м. Києва як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в спеціалізованій школі I-III ступенів № 202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук на просп. Лісовому, 22а Деснянського району м. Києва
Вид аудитуПлановий
Якщо планова: № пукнту та дата плануп. 34 розділу V
04/01/2024
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту
Об’єкт внутрішнього аудиту
Період, за який проводився аудит -
Початок аудиту
Планове закінчення
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)завищення проєктною організацією ТОВ «МЕПАЛ ПРОЕКТ» виконаних робіт на суму 23,140 тис. грн; завищення підрядною організацією – ТОВ «ІНБУД-ХХІ» обсягів і вартості виконаних будівельних робіт по вищевказаному об’єкту на суму 732,838 тис. грн; ТОВ «ЦЕНТР ЕКСПЕРТИЗ» завищено витрати на технічний нагляд на суму 19,466 тис. грн; , неефективно використано кошти бюджету м. Києва на суму 288,628 тис. грн; в порушення ст. 526 Цивільного кодексу України Підрядником – ТОВ «ІНБУД-ХХІ» в період липня – листопада 2023 року виконано будівельні роботи, не передбачені основними умовами договору та проєктною документацією на суму 851,113 тис. грн або 19,2 %
План заходів
За результатами аудиту Cпеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського району міста Києва
№ Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) Висновок (результат) аудиту/доказова база Рекомендовані заходи Відповід. виконавці Очікуваний результат Термін виконання Результати врахування рекомендацій Економічний ефект, тис грн
Фінансовий Економічний Враховано - зміст