| Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 39612276
Управління будівництва Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації |
| Тема аудиту | Оцінка діяльності установи як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту фасаду спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 85 на просп. Голосіївському, 36 у Голосіївському районі м. Києва |
| Вид аудиту | Плановий |
| Якщо планова: № пукнту та дата плану | п. 28 розділу V
11/20/2024 |
| (і) автор доручення (ПІБ, посада) | |
| (іі) номер і дата доручення |
|
| Цілі внутрішнього аудиту | |
| Об’єкт внутрішнього аудиту | |
| Період, за який проводився аудит | - |
| Початок аудиту | |
| Планове закінчення | |
| Копія підписаного звіту та рекомендації | |
| Робочі документи залучених експертів | |
| Заперечення | |
| Копія підписаних висновків на заперечення | |
| Суть порушень (проблем) | взяття до обліку та оплати Замовником – УБ Голосіївської РДА завищених обсягів виконаних будівельних робіт за договорами укладеними з підрядною організацією ТОВ «СІТІГАЗСЕРВІС» по зазначеному об’єкту будівництва в актах форми №КБ-2в за серпень – грудень 2023 року в сумі 2 276,120 тис. грн; УБ Голосіївської РДА зайво сплачено кошти на здійснення технічного нагляду – 25,665 тис. грн; УБ Голосіївської РДА зайво сплачено кошти на інженерно-консультаційні послуги – 48,846 тис. грн; неефективно використано кошти бюджету м. Києва на суму 339,711 тис. грн. |
| План заходів |
| За результатами аудиту Управління будівництва Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації |
| № |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
| Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |