| План заходів |
| За результатами аудиту Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| № |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
| Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |
| 1 | Надання адміністративних послуг. | За результатами аудиторського дослідження встановлено наявність неузгодженостей та недоліків в частині дотримання вимог чинного законодавства, розпорядчих документів, що стосуються надання адміністративних послуг та створює можливість існування корупційного ризику. | Відповідно до вимог Закону України “Про адміністративні послуги” розробити та затверджети інформаційну та технологічну картки з надання адміністративних послуг, що стосується реєстрації статутів релігійних громад. | Заступник директора Департаменту - начальник упарвління з питань національностей та релігії Моцюк В.В.; завідувач сектору правового забезпечення Бабенко А.О | Створення належних умов для надання адміністративних послуг, мінімізація корупційних ризиків. | 15.01.2025 | не враховано | | | |
| 2 | Надання адміністративних послуг. | За результатами аудиторського дослідження встановлено наявність неузгодженостей та недоліків в частині дотримання вимог чинного законодавства, розпорядчих документів, що стосуються надання адміністративних послуг та створює можливість існування корупційного ризику. | Оновити перелік процесів Департаменту культури та розробити новий Адміністративний регламент процесу, що стосується надання адміністративних послуг з реєстрації статутів релігійних громад. | Заступник директора Департаменту - начальник упарвління з питань національностей та релігії Моцюк В.В.; головний спеціаліст відділу з питань національностей Семененко О.О. | Оновлення переліку процесів Департаменту культури відповідно до його основних функцій та завдань. Розробка нового Адміністративного регламенту процесу. | 20.12.2024 | не враховано | | | |
| 3 | Надання адміністративних послуг. | За результатами аудиторського дослідження встановлено наявність неузгодженостей та недоліків в частині дотримання вимог чинного законодавства, розпорядчих документів, що стосуються надання адміністративних послуг та створює можливість існування корупційного ризику. | Налагодити комунікацію з Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг щодо організаційних моментів впровадження адміністративних послуг, що стосуються реєстрації статутів релігійних громад. | Заступник директора Департаменту - начальник упарвління з питань національностей та релігії Моцюк В.В. | Повнота, прозорість та доступність надання адміністративних послуг. | 20.12.2024 | не враховано | | | |
| 4 | Надання адміністративних послуг. | За результатами аудиторського дослідження встановлено наявність неузгодженостей та недоліків в частині дотримання вимог чинного законодавства, розпорядчих документів, що стосуються надання адміністративних послуг та створює можливість існування корупційного ризику. | Розмістити Аудиторський звіт від 27 вересня 2024 року № 060.09-19/06.2024 на веб–порталі "Київаудит" в особистому кабінеті Департаменту культури. | Начальник відділу бухгалтерського обліку-заступник головного бухгалтера Остапович В. В. | | 31.10.2024 | не враховано | | | |