Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	41055234 Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю
Тема аудиту	Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при здійсненні реабілітаційних заходів із надання комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту	Проведення оцінки діяльності Центру щодо дотримання законодавства при здійсненні реабілітаційних заходів із надання комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.
Об’єкт внутрішнього аудиту	діяльність з окремих питань Центру, а саме, правомірність зарахування осіб з інвалідністю до Установи, їх перебування та відрахування, зокрема, наявність та комплектність особових справ Осіб, які отримують реабілітаційні послуги, Установи.
Період, за який проводився аудит	01/01/2022 - 12/31/2023
Початок аудиту
Планове закінчення
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)	Аудитом встановлено, що в Центрі оформлення документів із надання реабілітаційних послуг населенню територіальної громади міста Києва здійснюється без реєстрації заяв законних представників дітей з інвалідністю або дітей, які мають ризик отримати інвалідність в уповноваженому органі. Документи із зарахування на реабілітацію приймаються Центром самостійно, що не відповідає вимогам п. 6 Порядку № 31, а саме: отримувач або його законний представник чи уповноважена особа для отримання послуг у державному закладі подають заяву до виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі її утворення) ради або до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної , районної у м. Києві держадміністрації (далі – уповноважений орган) за задекларованим/ зареєстрованим місцем проживання (перебування) отримувача, а в період н6адхвичайногго або воєнного стану може подавати заяву за місцем фактичного перебування отримувача, зокрема шляхом надсилання поштою. Реабілітаційний заклад веде облік отримувачів і приймає рішення про надання послуг. Додатково про прийняте рішення реабілітаційний заклад повідомляє уповноважений орган.

План заходів
За результатами аудиту Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст