| Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 05445267
Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" |
| Тема аудиту | Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів |
| Вид аудиту | Плановий |
| Якщо планова: № пукнту та дата плану | 4
12/02/2020 |
| (і) автор доручення (ПІБ, посада) | |
| (іі) номер і дата доручення |
|
| Цілі внутрішнього аудиту | оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель та укладанні договорів |
| Об’єкт внутрішнього аудиту | діяльність КП «ДБШТС» при проведенні процедур закупівель та укладанні договорів |
| Період, за який проводився аудит | 01/01/2018 - 12/10/2020 |
| Початок аудиту | 15.12.2020 |
| Планове закінчення | 28.01.2021 |
| Копія підписаного звіту та рекомендації | |
| Робочі документи залучених експертів | |
| Заперечення | |
| Копія підписаних висновків на заперечення | |
| Суть порушень (проблем) | |
| План заходів |
| За результатами аудиту Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" |
| № |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
| Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |