Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	05496862 Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська наркологічна клінічна лікарня "Соціотерапія"
Тема аудиту	Оцінка діяльності комунального некомерційного підприємства "Київська міська наркологічна клінічна лікарня "Соціотерапія" як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту будівлі лікувального корпусу Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" на вул.Відпочинку, 18
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	40 01/18/2021
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту	Оцінка діяльності комунального некомерційного підприємства «Київська міська наркологічна клінічна лікарня «Соціотерапія» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту будiвлi лiкувального корпусу Київської мiської наркологiчної клiнiчної лiкарнi «Соцiотерапiя» на вул. Вiдпочинку, 18, зокрема, формування і виконання кошторисної документації, укладання, внесення змін, виконання договорів, контролю за якістю робіт, розробка рекомендацій та пропозицій направлених на покращення процесу виконання будівельних робіт, мінімізацію ризиків та інше
Об’єкт внутрішнього аудиту	Діяльність комунального некомерційного підприємства «Київська міська наркологічна клінічна лікарня «Соціотерапія» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту будiвлi лiкувального корпусу Київської мiської наркологiчної клiнiчної лiкарнi «Соцiотерапiя» на вул. Вiдпочинку, 18
Період, за який проводився аудит	01/01/2018 - 01/18/2021
Початок аудиту	20.01.2021
Планове закінчення	05.03.2021
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Суть порушень (проблем)	Досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт в ході аудиту, встановлені порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт на об’єкті: «Капітальний ремонт лікувального корпусу Київської міської наркологічної клінічної лікарні «СОЦІОТЕРАПІЯ» на вул. Відпочинку, 18», внаслідок чого завдано втрат бюджету м. Києва на суму 6 535,004 тис. грн або 38,23 % від загальної вартості перевірених робіт та неефективно використано – 1 061,060 тис. грн або 6,21 %

План заходів
За результатами аудиту Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська наркологічна клінічна лікарня "Соціотерапія"
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст