Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	05544352 Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького
Тема аудиту	Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів стосовно законності та ефективності використання бюджетних коштів та коштів від основної діяльності
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту	проведення оцінки діяльності Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького щодо законності та достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів, щодо стану збереження активів та управління комунальним майном з метою виявлення факторів ризиків та надання обґрунтованих рекомендацій для усунення наявних порушень, проблем і недоліків, запобігання їм у подальшому, удосконалення управління фінансово-господарською діяльністю
Об’єкт внутрішнього аудиту	діяльність з окремих питань Музею, а саме: затвердження та виконання кошторисів, здійснення витрат на заробітну плату, дотримання законодавства при проведенні закупівель за державні кошти тощо
Період, за який проводився аудит	01/01/2017 - 06/30/2019
Початок аудиту	21.06.2019
Планове закінчення	02.08.2019
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)

План заходів
За результатами аудиту Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст