Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 37441694
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Тема аудиту | Оцінка діяльності відділу з організації надання адресної матеріальної допомоги соціально-незахищеним громадянам щодо законості її видачі |
Вид аудиту | Плановий |
Якщо планова: № пукнту та дата плану | п.1.2
12/10/2019 |
(і) автор доручення (ПІБ, посада) | |
(іі) номер і дата доручення |
|
Цілі внутрішнього аудиту | |
Об’єкт внутрішнього аудиту | Відділ з організації надання адресної матеріальної допомоги соціально-незахищеним громадянам Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Період, за який проводився аудит | 01/01/2017 - 01/01/2020 |
Початок аудиту | 10.12.2020 |
Планове закінчення | 24.12.2020 |
Копія підписаного звіту та рекомендації | |
Робочі документи залучених експертів | |
Заперечення | |
Копія підписаних висновків на заперечення | |
Інші листи та документи | |
Суть порушень (проблем) | |
План заходів |
За результатами аудиту Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
№ |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |