| Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 26021206
Київський психоневрологічний інтернат |
| Тема аудиту | Оцінка діяльності Київського психоневрологічного інтернату щодо дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель та укладанні договорів |
| Вид аудиту | Плановий |
| Якщо планова: № пукнту та дата плану |
|
| (і) автор доручення (ПІБ, посада) | |
| (іі) номер і дата доручення |
|
| Цілі внутрішнього аудиту | Оцінка діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель та укладанні договорів. |
| Об’єкт внутрішнього аудиту | Діяльність Київського психоневрологічного інтернату щодо дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель та укладанні договорів. |
| Період, за який проводився аудит | 01/01/2019 - 01/01/2023 |
| Початок аудиту | |
| Планове закінчення | |
| Копія підписаного звіту та рекомендації | |
| Робочі документи залучених експертів | |
| Заперечення | |
| Копія підписаних висновків на заперечення | |
| Інші листи та документи | |
| Суть порушень (проблем) | Під час проведення оцінки дотримання законодавства Київського ПНІ при проведенні процедур закупівель, укладанні та виконанні договорів виявлено порушення та недоліки, які негативно вплинули на загальний стан проведення закупівель, встановлено неефективне використання коштів із оціночними втратами на загальну суму 12,49 тис. гривень та інші нефінансові порушення, а саме:
відхилена найбільш економічно-вигідна пропозиція Учасника, в якій відсутні підстави для відхилення, що призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів на суму 12,49 тис. гривень.
не відхилена пропозиція учасника, яка не відповідає вимогам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної процедури закупівлі, та, як наслідок, електронною системою не відмінено спрощену закупівлю;
не відхилена пропозиція учасника (переможця), яка не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону та не відповідає умовам тендерної документації;
встановлено систематичні вимоги до учасників під час проведення закупівель, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників;
допущено систематичне не відхилення пропозицій учасників-переможців, які повинні бути відхилені як такі, що не надали у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону;
не відхилена тендерна пропозиція учасника-переможця, яка не відповідає умовам, визначеним в тендерній документації замовника.
|