Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	40918711 Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Тема аудиту	Оцінка ефективності та результативності діяльності Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій та підпорядкованих йому комунальних підприємств: КП "Інформатика", СКП "Київтелесервіс", КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" в частині дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, використання майна, фінансових ресурсів, бюджетних коштів, дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель, укладанні та виконанні договорів тощо
Вид аудиту	Позаплановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану
(і) автор доручення (ПІБ, посада)	Кличко В. В., Київський міський голова
(іі) номер і дата доручення	22655
Цілі внутрішнього аудиту	Оцінка ефективності та результативності діяльності Департаменту ІКТ та підпорядкованих йому комунальних підприємств в частині дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, використання майна, фінансових ресурсів, бюджетних коштів, дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель, укладанні та виконанні договорів з метою надання висновків та рекомендацій, направлених на удосконалення і покращення зазначених аспектів діяльності
Об’єкт внутрішнього аудиту	Діяльність Департаменту ІКТ та підпорядкованих йому комунальних підприємств «Інформатика», «Київтелесервіс» та «Головний інформаційно-обчислювальний центр» в частині дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, використання майна, фінансових ресурсів, бюджетних коштів, дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель, укладанні та виконанні договорів
Період, за який проводився аудит	01/01/2018 - 12/31/2020
Початок аудиту	02.07.2020
Планове закінчення	13.08.2021
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)	В ході аудиту встановлено ряд системних порушень та недоліків, допущених Департаментом ІКТ та підпорядкованими йому комунальними підприємствами при організації та виконанні заходів міської цільової програми "Електронна столиця", які негативним чином вплинули на ефективність її виконання та призвели до неефективного, нераціонального та зайвого використання бюджетних коштів.

План заходів
За результатами аудиту Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст