Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	39605452 Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва"
Тема аудиту	Оцінка діяльності комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту (улаштування) найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту за адресою: вул. Милославська, 33-А в Деснянському районі м. Києва
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	п. 31 12/26/2022
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту	оцінка діяльності комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту (улаштування) найпростіших укриттiв та захисних споруд цивільного захисту за адресою вулиця Милославська, 33-А в Деснянському районі м. Києва, зокрема, формування і виконання кошторисної документації, укладання, внесення змін, виконання договорів, контролю за якістю робіт, розробка рекомендацій та пропозицій направлених на покращення процесу виконання будівельних робіт, мінімізацію ризиків та інше
Об’єкт внутрішнього аудиту	діяльність комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту (улаштування) найпростіших укриттiв та захисних споруд цивільного захисту за адресою вулиця Милославська, 33-А в Деснянському районі м. Києва
Період, за який проводився аудит	03/01/2022 - 03/01/2023
Початок аудиту
Планове закінчення
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Суть порушень (проблем)	Завищення підрядною організацією ТОВ «САНТЕХ ЕНЕРГО» вартості будівельних робіт на суму 7,170 тис. грн та неефективно використано – 7,020 тис. грн

План заходів
За результатами аудиту Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва"
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст