Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	32955518 Комунальне підприємство Центр організації дорожнього руху
Тема аудиту	Оцінка відповідності діяльності комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху" як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з будівництва світлофорних об'єктів
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	20 07/24/2019
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту
Об’єкт внутрішнього аудиту
Період, за який проводився аудит	01/01/2018 - 11/20/2019
Початок аудиту	21.11.2019
Планове закінчення	31.12.2019
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Інші листи та документи
Суть порушень (проблем)	Досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт з будівництва світлофорних об’єктів м. Києва, проведених вибірковим методом, в ході аудиту, встановлені системні порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості виконаних робіт внаслідок чого, завдано втрат бюджету м. Києва на суму 678,441 тис. грн або 9,55% від загальної вартості перевірених робіт та неефективно використано – 234,668 тис. грн або 3,3%, внаслідок неналежного проведення Замовником – КП «ЦОДР» аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій під час укладання договорів з підрядними організаціями

План заходів
За результатами аудиту Комунальне підприємство Центр організації дорожнього руху
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст