| Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 26199074
Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня №15 Подільського району міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації |
| Тема аудиту | Оцінка діяльності підприємства як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту фасаду клінічної лікарні № 15 Подільського району м. Києва по вул Іллінська, 3/7 (хірургічний корпус) . |
| Вид аудиту | Плановий |
| Якщо планова: № пукнту та дата плану | п.42
12/08/2021 |
| (і) автор доручення (ПІБ, посада) | |
| (іі) номер і дата доручення |
|
| Цілі внутрішнього аудиту | оцінка діяльності комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня № 15 Подільського району міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту фасаду Клінічної лікарні № 15 Подільського району м. Києва по вул. Іллінська, 3/7 (хірургічний корпус), зокрема, формування і виконання кошторисної документації, укладання, внесення змін, виконання договорів, контролю за якістю робіт, розробка рекомендацій та пропозицій направлених на покращення процесу виконання будівельних робіт, мінімізацію ризиків та інше. |
| Об’єкт внутрішнього аудиту | Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня № 15 Подільського району міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як замовник щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту фасаду Клінічної лікарні № 15 Подільського району м. Києва по вул. Іллінська, 3/7 (хірургічний корпус). |
| Період, за який проводився аудит | 01/01/2018 - 12/06/2021 |
| Початок аудиту | |
| Планове закінчення | |
| Копія підписаного звіту та рекомендації | |
| Робочі документи залучених експертів | |
| Заперечення | |
| Копія підписаних висновків на заперечення | |
| Суть порушень (проблем) | Завищення підрядною організацією ТОВ «АБСОЛЮТ-КЛІМАТ» обсягів і вартості виконаних будівельних робіт в сумі 839,876 тис. грн, КП «ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР» завищено витрати на технічний нагляд на суму 1,492 тис. грн; ТОВ «ІНЖИНІРИНГБУД ЛТД» завищено вартість виконаних робіт з авторського нагляду на загальну суму 13,910 тис. грн; неефективно використано коштина суму 1 517,931 тис. грн. |
| План заходів |
| За результатами аудиту Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня №15 Подільського району міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації |
| № |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
| Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |