Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	05415958 Київська міська клінічна лікарня № 3
Тема аудиту	Оцінка ефективності прийняття управлінських рішень Київською міською клінічною лікарнею №3 щодо коригування проектної документації по об’єкту «Капітальний ремонт кисневої мережі лікарні з придбанням стаціонарного вакуумного резервуару для зберігання рідкого кисню з продукційним атмосферним випарником (1000л) у Київській міській лікарні №3, по вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі м. Києва»
Вид аудиту	Позаплановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану
(і) автор доручення (ПІБ, посада)	Поворозник М. Ю., перший заступник голови КМДА
(іі) номер і дата доручення	16931
Цілі внутрішнього аудиту
Об’єкт внутрішнього аудиту
Період, за який проводився аудит	01/01/2018 - 08/06/2019
Початок аудиту	07.08.2019
Планове закінчення	30.08.2019
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Суть порушень (проблем)	1 669,4 тис. грн - ризик втрат внаслідок неефективних управлінських рішень відповідальних осіб за діяльність КМКЛ №3 під час коригування у 2018 році проектної документації по об’єкту «Капітальний ремонт кисневої мережі лікарні з придбанням стаціонарного вакуумного резервуару для зберігання рідкого кисню з продукційним атмосферним випарником (1000л) у Київській міській лікарні №3, по вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі м. Києва»

План заходів
За результатами аудиту Київська міська клінічна лікарня № 3
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст