| Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 31722949
Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва |
| Тема аудиту | Оцінка діяльності установи щодо ефективності використання території парку "Партизанська слава" для розміщення атракціонів та мотузкового парку |
| Вид аудиту | Плановий |
| Якщо планова: № пукнту та дата плану | 3
12/13/2018 |
| (і) автор доручення (ПІБ, посада) | |
| (іі) номер і дата доручення |
|
| Цілі внутрішнього аудиту | |
| Об’єкт внутрішнього аудиту | |
| Період, за який проводився аудит | 01/01/2016 - 02/28/2019 |
| Початок аудиту | 21.01.2019 |
| Планове закінчення | 28.02.2019 |
| Копія підписаного звіту та рекомендації | |
| Робочі документи залучених експертів | |
| Заперечення | |
| Копія підписаних висновків на заперечення | |
| Суть порушень (проблем) | Встановлені недоліки на етапах виконання підготовчих (передінвестиційних) робіт, проведення конкурсу та реалізації інвестиційного проекту, що ймовірно призвело до недоотримання громадою міста Києва 2 дитячих розважальних зон площею 1500 кв.м та спортивної зони площею 700 кв.м. Розміщення суб’єктами підприємницької діяльності пересувних атракціонів є хаотичним, безконтрольним і порушенням чинного законодавства. |
| План заходів |
| За результатами аудиту Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва |
| № |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
| Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |