| Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит | 21507625
Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій |
| Тема аудиту | Оцінка діяльності Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання ремонтно-реставраційних робіт монументу на честь надання м. Києву Магдебурзького права за адресою: м. Київ, Подільський район, Набережне шосе, 8 |
| Вид аудиту | Плановий |
| Якщо планова: № пукнту та дата плану | п. 31 розділу V
04/01/2024 |
| (і) автор доручення (ПІБ, посада) | |
| (іі) номер і дата доручення |
|
| Цілі внутрішнього аудиту | оцінка діяльності Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання ремонтно-реставрацiйних робіт монументу на честь надання м. Києву Магдебурзького права за адресою: м. Київ, Подільський район, Набережне шосе, 8, зокрема, формування і виконання кошторисної документації, укладання, внесення змін, виконання договорів, контролю за якістю робіт, розробка рекомендацій та пропозицій направлених на покращення процесу виконання будівельних робіт, мінімізацію ризиків та інше. |
| Об’єкт внутрішнього аудиту | діяльність Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання ремонтно-реставрацiйних робіт монументу на честь надання м. Києву Магдебурзького права за адресою: м. Київ, Подільський район, Набережне шосе, 8. |
| Період, за який проводився аудит | 11/01/2020 - 11/01/2024 |
| Початок аудиту | |
| Планове закінчення | |
| Копія підписаного звіту та рекомендації | |
| Робочі документи залучених експертів | |
| Заперечення | |
| Копія підписаних висновків на заперечення | |
| Інші листи та документи | |
| Суть порушень (проблем) | завищення проєктною організацією ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АРХІГРАД» в актах здачі-прийманні виконаних робіт за грудень 2021 року – вересень 2023 року вартості виконаних проєктних робіт на суму 815,431 тис. грн; завищення підрядною організацією ТОВ «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ» в актах форми №КБ-2В за жовтень – грудень 2023 року обсягів і вартості виконаних будівельних робіт по на суму 797,832 тис. грн; Замоником неефективно використано кошти бюджету м. Києва на суму 345,993 тис. грн. |
| План заходів |
| За результатами аудиту Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій |
| № |
Ризикова сфера (гіпотеза аудиту) |
Висновок (результат) аудиту/доказова база |
Рекомендовані заходи |
Відповід. виконавці |
Очікуваний результат |
Термін виконання |
Результати врахування рекомендацій |
Економічний ефект, тис грн |
| Фінансовий |
Економічний |
Враховано - зміст |