Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	37470160 Управління житлово-комунального господарства Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Тема аудиту	Оцінка діяльності Управління житлово-комунального господарства Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт на об’єктах: «Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою вул. Олеся Гончара, 75 у Шевченківському районі міста Києва», «Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою вул. Коперника, 29 у Шевченківському районі міста Києва», «Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою вул. Білоруська, 15 у Шевченківському районі міста Києва»
Вид аудиту	Позаплановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану
(і) автор доручення (ПІБ, посада)	Поворозник М. Ю., перший заступник голови КМДА
(іі) номер і дата доручення	41(21328)
Цілі внутрішнього аудиту
Об’єкт внутрішнього аудиту
Період, за який проводився аудит	01/01/2019 - 07/25/2019
Початок аудиту	01.08.2019
Планове закінчення	12.09.2019
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Суть порушень (проблем)	в ході аудиту встановлені системні порушення, допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт по об’єктах: «Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою вул. Олеся Гончара, 75 у Шевченківському районі міста Києва», «Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою вул. Коперника, 29 у Шевченківському районі міста Києва», «Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою вул. Білоруська, 15 у Шевченківському районі міста Києва» внаслідок чого, завдано втрат бюджету м. Києва на суму 27,133 тис. грн або 1,64% від загальної вартості перевірених робіт, неефективно використано – 16,633 тис. грн або 1% та створено ризик втрат – 0,422 тис. грн або 6,52%

План заходів
За результатами аудиту Управління житлово-комунального господарства Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст