Найменування установи, в якій проводився внутрішній аудит	32375554 Комунальне підприємство"Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва"
Тема аудиту	Оцінка діяльності комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» » як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту (улаштування) найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту за адресою: вулиця Льва Толстого, 5 в Голосіївському районі м. Києва
Вид аудиту	Плановий
Якщо планова: № пукнту та дата плану	п. 26 12/26/2022
(і) автор доручення (ПІБ, посада)
(іі) номер і дата доручення
Цілі внутрішнього аудиту	оцінка діяльності комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту (улаштування) найпростіших укриттiв та захисних споруд цивільного захисту за адресою: вулиця Льва Толстого, 5 в Голосіївському районі м. Києва, зокрема, формування і виконання кошторисної документації, укладання, внесення змін, виконання договорів, контролю за якістю робіт, розробка рекомендацій та пропозицій направлених на покращення процесу виконання робіт з капітального ремонту по вищевказаному об’єкту, мінімізацію ризиків та інше.
Об’єкт внутрішнього аудиту	діяльність комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту (улаштування) найпростіших укриттiв та захисних споруд цивільного захисту за адресою: вулиця Льва Толстого, 5 в Голосіївському районі м. Києва.
Період, за який проводився аудит	03/01/2022 - 03/01/2023
Початок аудиту
Планове закінчення
Копія підписаного звіту та рекомендації
Робочі документи залучених експертів
Заперечення
Копія підписаних висновків на заперечення
Суть порушень (проблем)	завищення ТОВ «ФПК-ПОРТАЛ-БУД» обсягів і вартості виконаних будівельних робіт на суму 142,934 тис. грн; ФОП НУДЬГА О. В. завищено витрати на технічний нагляд в сумі 1,073 тис. грн; КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» неефективно використано кошти бюджету м. Києва на суму 399,264 тис. грн.

План заходів
За результатами аудиту Комунальне підприємство"Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва"
№	Ризикова сфера (гіпотеза аудиту)	Висновок (результат) аудиту/доказова база	Рекомендовані заходи	Відповід. виконавці	Очікуваний результат	Термін виконання	Результати врахування рекомендацій	Економічний ефект, тис грн
								Фінансовий	Економічний	Враховано - зміст