| Зауваження (спеціалісти Департаменту) |
| Дата | 06/14/2021 |
| Номер | 2021-11-06/04 |
| Суть порушення та порушені норми (стисло) | - очікувана вартість закупівлі завищена на 15% (розрахунково 198 тис. грн.);
- в порушення п.4.7 Розпорядження тендерну документацію по закупівлі на порталі розміщено одночасно з оприлюдненням на Prozorro (згідно з п. 4.7 Розпорядження документи надаються до Департаменту в форматі pdf за десять робочих днів до оприлюднення інформації на електронних майданчиках системи “Prozorro”). |
| Текст зауваження (повністю) | Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту (далі- Департамент) на виконання вимог розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №1036 (далі – Розпорядження) з метою мінімізації ризиків недотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон) та Розпорядження постійно здійснюються опрацювання документів по процедурах закупівлі, які вносяться до порталу «Київаудит» (http://kyivaudit.gov.ua, далі - портал) та проводяться на електронних майданчиках системи «Prozorro».
Департаментом було проведено аналіз документів на закупівлю вашою установою комп’ютерної техніки (закупівля UA-2021-06-04-005392-c, очікувана вартість 1541000,00 грн.) та встановлено порушення Закону та Розпорядження, а саме:
- очікувана вартість закупівлі завищена на 15% (розрахунково 198 тис. грн.);
- в порушення п.4.7 Розпорядження тендерну документацію по закупівлі на порталі розміщено одночасно з оприлюдненням на Prozorro (згідно з п. 4.7 Розпорядження документи надаються до Департаменту в форматі pdf за десять робочих днів до оприлюднення інформації на електронних майданчиках системи “Prozorro”).
Враховуючи наведене вище Департамент рекомендує вжити дієвих заходів в межах чинного законодавства щодо дотримання вимог Закону та Розпорядження та недопущення втрат бюджетних коштів.
Звертаємо вашу увагу, що Розпорядженням передбачено персональну відповідальність керівників підприємств, установ та організацій за забезпечення виконання вимог Розпорядження, врахування зауважень та рекомендацій Департаменту.
Про результати розгляду цього зауваження просимо письмово повідомити до 22.06.2021 року. |
| Фінансові втрати | |
| Пропозиції по реагуванню | Враховуючи наведене вище Департамент рекомендує вжити дієвих заходів в межах чинного законодавства щодо дотримання вимог Закону та Розпорядження та недопущення втрат бюджетних коштів. |
| Контрольна дата | 06/22/2021 |
| Відповідь на зауваження (спеціалісти Замовника) |
| Дата | |
| Номер | |
| Відповідь | |
| Врахування зауваження (спеціалісти Департаменту) |
| Відповідь отримана | |
| Відповідь врахована | |
| Дата | |
| Повторне зауваження на головного розпорядника (спеціалісти Департаменту) |
| Дата | |
| Номер | |
| Відповідь отримана | |
| Відповідь врахована | |
| Доповідна на Голову КМДА (спеціалісти Департаменту) |
| Дата | |
| Номер | |
| Відповідь отримана | |
| Відповідь врахована | |