| на підставі виконання п. 8 Плану роботи Департаменту на ІІ півріччя 2018 року проводиться аудит відповідності щодо оцінки діяльності установи щодо дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів. У результаті аудиту відповідності закупівель здійснених Управлінням на загальну суму 13 370,01 тис. грн., установлено фінансові порушення що призвели до втрат 90,97 тис. грн. та фінансових порушень, що не призвело до втрат на загальну суму 76,74 тис. гривень. Проведеним аналізом надання послуг з поточного та капітального ремонту Управлінню протягом 2017-2018 років було установлено, що основними переможцями за результатами допорогових торгів є ПП «Камо Україна» - 20,18 відс. від загального об’єму, ТОВ «Будконструктив» - 19,67 відс., ТОВ «Стрімтех» - 14,83 відс., ТОВ «БК Мосбуд» - 9,06 відс., ТОВ «Вінтера – Вікна» - 6,46 відс, ТОВ «БК «Укрінтербуд» - 5,17 відсотків. Середня кількість учасників протягом зазначеного періоду за результатами допорогових торгів – 1,25 учасника. Управлінням ведеться недостатня робота з приводу розгляду скарг Учасників допорогових закупівель, що може призводити до порушення прав учасника та принципів прозорості допорогових закупівель. Під час проведення аудиту відповідності щодо оцінка діяльності Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації стосовно дотримання законодавства при проведенні процедури закупівель, укладанні та виконанні договорів, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань установи виявлено порушення та недоліки, а саме: - неналежне проведення Управлінням аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, встановлено випадки перевищення середніх цін віконних та дверних блоків, що призвело до неефективного використання коштів з оціночними втратами розрахунково у розмірі 215,63 тис. гривень; - неналежний контроль за врегулюванням договірних відносин з настанням правових наслідків за невиконаними договірними зобов’язаннями, що призвело до недоотримання коштів бюджетом міста Києва у розмірі 81,43 тис. гривень; - проведено оплату згідно актів виконаних робіт без наявності відповідних експертних висновків та документів, що призвело до фінансових порушень з ризиком втрат бюджетних коштів розрахунково 76,74 тис. гривень; - зайво сплачено кошти за виконання робіт, що призвело до завищення вартості робіт на суму 9,54 тис. грн (усунуто в ході аудиту); - у документації до оголошення визначено дискримінаційні вимоги до учасників; - не вчасно оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу «Прозоро» укладений договір; - допущено випадки ненадання відповідей на вимогу (запитання, скаргу, уточнення) Учасника в ході здійснення процедури закупівель; - не вчасно затверджено дефектний акт, що призвело до порушенням порядку проведення ремонту; - не передбачено ряд істотних умов договору підряду |