Дата створення запису: 07/29/2015 |
Об'ект перевірки |
Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м.Києва "Плесо" |
Орган що здійснював перевірку: | Назва зовнішнього контролюючого органу |
Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту | |
Підстава для перевірки: | Тип (вид, напрям) перевірки: |
лист ГУ СБУ України в м. Києві та Київській області від 14.01.2015 №51/25-31; Порядок здійснення внутрішнього фінансового контролю розпорядниками бюджетних коштів підзвітними і підконтрольними виконавчому органу КМР (КМДА), затверджений розпорядженням КМДА від 10.08.2007 №1042 | Аудит відповідності |
Тема перевірки: |
Оцінка підстав укладання договору зберігання від 21.09.2012 (укладеного між КП "Плесо" та КП "Госпкомобслуговування") та стану виконання його умов |
Період що перевірявся: | Дата здійснення перевірки: |
З 01.01.2012
| По 01.01.2015
| З 14.01.2015
| По 23.01.2015
|
Реквізити узагальнюючого документа: |
Дата: | Номер: |  |
02.02.2015
| 054-8-1-04/5 |  |
Резюме за результатами перевірки: |
1. 400 тис.грн. - виявлено фактичну відсутність механізмів та обладнання земснаряду 8-ПЗУ 3 м., які було передано актом приймання-передачі матеріальних цінностей від 01.02.11 №127/11 на відповідальне збереження згідно з договором між КП "Плесо" та КП "Госпкомобслуговування". 2. 23,5 тис.грн. - сума втрати доходів КП "Госпкомобслуговування"протягом 2011-2015р.р. через не нараховуння КП Плесо оплати за зберігання механізмів та обладнання. 3. 281,7 тис.грн. - сума зайво нарахованої амортизації КП "Плесо" на земснаряд 8-ПЗУ 3 м. |
Примітки: |
|