| Дата створення запису: 04/23/2018 |
| Об'ект перевірки |
| Комунальне підприємство «Київський метрополітен» |
| Орган що здійснював перевірку: | Назва зовнішнього контролюючого органу |
| Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту | |
| Підстава для перевірки: | Тип (вид, напрям) перевірки: |
| доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Прокопіва В.В. від 26.06.2017 № 08/КО-6635 до звернення гр. Третяка Є.С. щодо проведення перевірки | Аудит відповідності |
| Тема перевірки: |
| діяльність КП «Київський метрополітен» як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту (з поліпшенням) станції «Лівобережна» Святошино-Броварської лінії метрополітену |
| Період що перевірявся: | Дата здійснення перевірки: |
| З 01.01.2017
| По 23.11.2017
| З 27.07.2017
| По 23.11.2017
|
| Реквізити узагальнюючого документа: |
| Дата: | Номер: |  |
| 16.02.2018
| 070-5-13/10 | |
| Резюме за результатами перевірки: |
| недостатній контроль з боку осіб, що склали та підписали акти приймання виконаних будівельних робіт, осіб що здійснювали технічний нагляд під час проведення будівельних робіт. |
| Примітки: |
|