| Дата створення запису: 08/02/2021 |
| Об'ект перевірки |
| Управління будівництва Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації |
| Орган що здійснював перевірку: | Назва зовнішнього контролюючого органу |
| Зовнішній контролюючий орган | Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту |
| Підстава для перевірки: | Тип (вид, напрям) перевірки: |
| п. 31 розділу "Пріорітетні об`єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків)", зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій (зі змінами), відповідно до Положення про Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого рішенням Київської міської ради від 17.05.2018 № 817/4881 | Аудит відповідності |
| Тема перевірки: |
| оцінка діяльності Управління будівництва Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у Дніпровському районі м. Києва за адресами: бульвар Перова,13/2; бульвар Перова,23-А; вул. Старосільська,52-А, бульвар Ігоря Шамо,10,12,вул.Ентузіастів,7/3, вул. Митрополита Шептицького,2,24-Г, вул. Челябінська,19 |
| Період що перевірявся: | Дата здійснення перевірки: |
| З 01.01.2020
| По 31.12.2020
| З 06.07.2020
| По 14.08.2020
|
| Реквізити узагальнюючого документа: |
| Дата: | Номер: |  |
| 17.08.2020
| 070-5-13/26 | |
| Резюме за результатами перевірки: |
| досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт , в ході аудиту встановлені порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт по 5 об’єктах капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів ( в т.ч. міжбудинкових проходів) у Дніпровському районі м. Києва що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 44,31 тис.грн. або 1,53% від вартості перевірених робіт, внаслідок завищення підрядною організацією ТОВ "ВБФ"Будгруп" в актах форми № КБ-2В за травень 2020 року обсягів і вартості виконаних робіт за адресами теми перевірки. |
| Примітки: |
|