| Дата створення запису: 07/29/2019 |
| Об'ект перевірки |
| Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| Орган що здійснював перевірку: | Назва зовнішнього контролюючого органу |
| Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту | |
| Підстава для перевірки: | Тип (вид, напрям) перевірки: |
| пункт 12 плану роботи Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту на І півріччя 2019 року, положення про Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту, затверджене рішенням Київської міської ради від 17.05.2019 №817/4881, додаток №1 до наказу Департаменту комунальної власності м. Києва від 02.02.2016 №17, звернення ТОВ «ЖК СТЕЦЕНКА» від 13.12.2019 №06/12, доручення департаменту від 24.01.2019 №070-5-17/161 | Аудит відповідності |
| Тема перевірки: |
| підтвердження відповідності дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів по зарахуванню до комунальної власності міста Києва зовнішньої дублюючої дощової каналізації Ø 800 мм від ІОК1 до ІОК7 на вул. Стеценка (прокладання), яка знаходиться поза межами земельної ділянки об’єкту «Будівництво житлового комплексу по вул. Стеценка у Святошинському районі м. Києва» (ІІІ черга), на кошторисну вартість якої ТОВ «ЖК СТЕЦЕНКА», керуючись частиною 5 статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», претендує на зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва |
| Період що перевірявся: | Дата здійснення перевірки: |
| З 01.07.2016
| По 31.10.2016
| З 04.02.2019
| По 18.03.2019
|
| Реквізити узагальнюючого документа: |
| Дата: | Номер: |  |
| 11.06.2019
| 070-5-13/10 | |
| Резюме за результатами перевірки: |
| під час проведення аудиту відповідності щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів по зарахуванню до комунальної власності міста Києва мережі дублюючої дощової каналізації Ø 800 мм від ІОК1 до ІОК7 на вул. Стеценка (прокладання), яка знаходиться поза межами об’єкту «Будівництво житлового комплексу по вул. Стеценка у Святошинському районі м. Києва» (ІІІ черга), на кошторисну вартість якої ТОВ «ЖК СТЕЦЕНКА», керуючись частиною 5 статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», претендує на зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва підтверджено фактичну кошторисну вартість виконаних робіт з перекладання дублюючої дощової каналізації Ø 800 мм від ІОК1 до ІОК7 на вул. Стеценка на суму 1 416, 528 тис. грн з ПДВ, або 1 180,440 тис. грн без ПДВ та встановлено завищення ТОВ «ЖК СТЕЦЕНКА» вартості виконаних робіт на суму 1 756,242 тис. грн з ПДВ або 1 463,535 тис. грн без ПДВ, що призводить до ризику завищення в обліку вартості активів територіальної громади міста Києва та недоотримання до бюджету міста Києва коштів на відповідну суму, а також порушення вимог частини 5 статті 30 та частини 5 статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI |
| Примітки: |
|