| Дата створення запису: 07/29/2019 |
| Об'ект перевірки |
| Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| Орган що здійснював перевірку: | Назва зовнішнього контролюючого органу |
| Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту | |
| Підстава для перевірки: | Тип (вид, напрям) перевірки: |
| п. 15 розділу «Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включеного за результатами оцінки ризиків») зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 рік виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій, відповідно до Положення Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого рішенням Київської міської ради від 17.05.2018 №817/4881, додаток №1 до наказу Департаменту комунальної власності м. Києва від 02.02.2016 №17, звернення ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» від 05.03.2019 №123, доручення департаменту від 19.03.2019 №070-5-17/495 | Аудит відповідності |
| Тема перевірки: |
| підтвердження відповідності дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів по зарахуванню до комунальної власності міста Києва перекладеної водопровідної мережі по вул. Композитора Мейтуса від В-1/ПГрек (вул. Ломоносова) до В-11/ПГрек (вул. Академіка Вільямса), яка знаходяться поза межами земельної ділянки об’єкту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладів по обслуговуванню населення на вул. Вільямса, 7 та Ломоносова, 42-50 (3-й мікрорайон) в Голосіївському районі м. Києва», на кошторисну вартість якої ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ», керуючись частиною 5 статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», претендує на зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва |
| Період що перевірявся: | Дата здійснення перевірки: |
| З 01.06.2017
| По 01.04.2018
| З 20.03.2019
| По 30.04.2019
|
| Реквізити узагальнюючого документа: |
| Дата: | Номер: |  |
| 25.06.2019
| 070-5-13/12 | |
| Резюме за результатами перевірки: |
| під час проведення аудиту відповідності щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів по зарахуванню до комунальної власності міста Києва перекладеної водопровідної мережі по вул. Композитора Мейтуса від В-1/ПГрек (вул. Ломоносова) до В-11/ПГрек (вул. Академіка Вільямса), яка знаходиться поза межами земельної ділянки об’єкту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладів по обслуговуванню населення на вул. Вільямса, 7 та Ломоносова, 42-50 (3-й мікрорайон) в Голосіївському районі м. Києва», на кошторисну вартість якої ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ», керуючись частиною 5 статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», претендує на зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва, підтверджено фактичну кошторисну вартість виконаних робіт з перекладання водопровідної мережі по вул. Композитора Мейтуса від В-1/ПГрек (вул. Ломоносова) до В-11/ПГрек (вул. Академіка Вільямса) на суму 6 947,054 тис. грн з ПДВ або 5 789,212 тис. грн без ПДВ та встановлено завищення ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» вартості виконаних робіт на суму 2 869,034 тис. грн з ПДВ або 2 390,862 тис. грн без ПДВ, що призводить до ризику завищення в обліку вартості активів територіальної громади міста Києва та недоотримання до бюджету міста Києва коштів на відповідну суму, а також порушення вимог частини 5 статті 30 та частини 5 статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI |
| Примітки: |
|