| Дата створення запису: 10/29/2018 |
| Об'ект перевірки |
| Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація |
| Орган що здійснював перевірку: | Назва зовнішнього контролюючого органу |
| Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту | |
| Підстава для перевірки: | Тип (вид, напрям) перевірки: |
| п.4 протоколу №1 розширеного засідання колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.02.2018, п.11 Плану роботи Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту на І-ше півріччя 2018 року, Положення про Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту, затверджене рішенням Київської міської ради від 18.09.2014 №151/151. | Аудит відповідності |
| Тема перевірки: |
| оцінка діяльності Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, її структурних підрозділів, підпорядкованих підприємств, установ (замовників робіт з капітального ремонту та капітального будівництва об’єктів житлового та нежитлового фонду) щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київради від 12.12.2016 №553/1557, в частині проведення ремонтно-будівельних та проектно-вишукувальних робіт. Аудит проведено з відома голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Онофрійчука Петра Васильовича. Юридична та фактична адреса Дніпровської РДА - 02094, м. Київ, бульвар Праці,1/1, тел.559-10-73. |
| Період що перевірявся: | Дата здійснення перевірки: |
| З 01.01.2017
| По 31.12.2017
| З 14.03.2018
| По 25.04.2018
|
| Реквізити узагальнюючого документа: |
| Дата: | Номер: |  |
| 18.07.2018
| 070-5-13/50 | |
| Резюме за результатами перевірки: |
| Аналізуючи виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік в частині використання коштів на капітальні ремонти, головним розпорядником яких визначено Дніпровську районну в місті Києві адміністрацію, аудитом, на підставі відповідних первинних документів, в цілому (за винятком окремо встановлених випадків) підтверджено відображений в звіті обсяг освоєння коштів, який становить 96,1% від передбачених асигнувань (184,1 млн. гривень). Однак, досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт, в ході аудиту встановлені системні порушення, допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт з капітального ремонту, в результаті чого завдано втрат бюджету міста Києва в сумі 811,48 тис. грн. та виявлено інші недоліки, що свідчить про недієвість здійснення технічного нагляду, неналежне виконання договірних зобов’язань на стадії взаєморозрахунків за виконані роботи та недостатню роботу замовників на стадії складання інвесторської кошторисної документації. По результатах аудиту рекомендується: Вжити заходи щодо відшкодування виявлених фінансових порушень; притягнути до відповідальності посадових осіб, причетних до виявлених порушень, застосувати заходи впливу на суб’єктів господарювання та посадових осіб, що здійснювали технічний нагляд тощо. |
| Примітки: |
|