| Дата створення запису: 07/06/2017 |
| Об'ект перевірки |
| Комунальне підприємство Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна |
| Орган що здійснював перевірку: | Назва зовнішнього контролюючого органу |
| Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту | |
| Підстава для перевірки: | Тип (вид, напрям) перевірки: |
| доручення Київського міського голови Кличка В.В. від 28.02.2017 №6715 | Фінансовий аудит та аудит відповідності |
| Тема перевірки: |
| оцінка діяльності підприємства щодо законності та достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань підприємства |
| Період що перевірявся: | Дата здійснення перевірки: |
| З 01.01.2015
| По 31.03.2017
| З 09.03.2017
| По 22.05.2017
|
| Реквізити узагальнюючого документа: |
| Дата: | Номер: |  |
| 27.06.2017
| 070-5-13/30 | |
| Резюме за результатами перевірки: |
| Результати аудиту ефективності засвідчили наявність ризиків в процесах надання послуг громаді м. Києва, допущених менеджментом КП БТІ через недосконалість (фактичну відсутність) системи внутрішнього контролю. Враховуючи специфіку діяльності КП БТІ, в рамках виконання якої підприємством монопольно здійснювались всі операції з нерухомим майном м. Києва, починаючи з 1951 року аж до 2013 року, на даний час дане комунальне підприємство є власником унікальних архівів правових актів, інвентаризаційних справ та технічної документації. Під час оцінки системи внутрішнього контролю КП БТІ щодо можливості зловживань у використанні відповідної інформації про нерухоме майно та інших ризиків, які негативно впливають на виконання функцій КП БТІ, можна надати негативні висновки. |
| Примітки: |
|